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环境管理自律体系手册
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第4~6章 职责、法规、档案
来源:本站   发布时间:2015/10/30 10:45:22   点击量:

第四章  机构和职责


    1  目的

    建立企业环境管理自律体系组织机构,明确作用、职责和权限。

    2  职责

    (1)公司主管环保副总经理负责组织、策划公司自律体系组织机构、人员设置和各层级管理人员职责。

    (2)总经理负责批准公司环境管理自律体系组织机构和职责,并形成文件下发。

    3  控制要求

    3.1  环保管理机构及人员设置要求

    3.1.1  股份公司环保管理机构

    公司层面设有环保管理委员会,总经理任组长,负责公司环保规划、重大事项的审批;公司一名副总经理主管环保工作,下设环保总监,职能部门环境保护部。

    其中,主管环保副总经理兼环保总监。环境保护部负责公司日常环保管理、监督检查和重大事情的办理工作。

    公司环保管理分为“四级”或“五级”管理,对于产业链公司设置五级管理:“公司—产业链管理层—各厂级管理(或子分公司级管理)—车间级管理—班组管理”,对于非产业链公司设置四级管理:“公司—子分公司管理—车间级管理—班组管理”。

    3.1.2  环保管理人员设置要求

    企业应设置环境监督人员。公司各层级管理人员分别设置不同的企业环境监管师和企业环境监管员。其中,企业环境监管师分为高级、中级、初级三种职业资格,必须通过国家级以上专业机构培训后,持证上岗;企业环境监管员通过企业内部培训,考试合格后上岗。

    3.1.3  各层级环保机构及人员设置要求

    (1)股份公司主管环保副总经理兼环保总监,必须为高级环境监管师。

    (2)公司环境保护部管理人员至少为中级环境监管师。

    (3)产业链公司环保机构设置要求

— 各产业链层面应设立直属、独立的环保机构,机构内环保主管领导1人,专职企业环境监管师不少于2人,职业资格至少为中级。

— 产业链下属各分厂或代管单位,应设立直属环保管理机构,机构内环保主管领导1人,专职企业环境监管师1人,职业资格至少为初级。

— 分厂下属各生产车间设置兼职企业环境监管员1人。

— 班组设置兼职企业环境监管员1人。

    (4)费纳入产业链公司环保机构设置要求

— 不在产业链内的各子、分公司应设立直属环保管理机构,机构内环保主管领导1人,专职企业环境监管师1人,职业资格至少为中级。

— 公司下属各生产车间设置兼职企业环境监管员1人。

— 班组设置兼职企业环境监管员1人。

    (5)以下单位应配备兼职企业环境监管员1人。物资供应分公司、研发中心、销售公司及股份公司各职能部室。

    (6)国控企业,专职企业中级环境监管师不少于2人。

    (7)凡有污水治理设施的单位,应设立技术人员不少于1人,设立专职环境监管人员,监测人员持证上岗,国控企业设立检测人员不少于2人,以确保设施的运行效果。

    3.1.4  各单位应按照企业环境监督人员的不同级别,设置岗位津贴,岗位津贴不低于30元。



河北宁纺集团有限责任公司环境自律体系组织监管图


    3.2职责分工

    3.2.1  总经理

    (1)总经理对公司的环保管理工作全面负责。

    (2)贯彻执行国家有关环保法律、法规,保证生产运营的正常进行,公司作出重大决策时,充分考虑环保,并从人力、物力、财力给与保障。

    (3)督促各分管副总经理在分管范围内落实环保职责,并作为对其业绩考核的一项重要内容。

    (4)负责主持公司重大环保工作会议,听取环保工作汇报,及时研究解决有关环保的重大问题。

    (5)负责健全公司环境管理机构,建立健全并督促落实各级环保责任制。

    (6)负责组织制定公司环保工作长远计划、环保方针目标、环保考核体系并监督实施。

    (7)协调组织较大及以上突发环保事件应急救援和处理。

    3.2.2  主管环保副总经理

   (1)贯彻执行党和国家环保政策和法律法规,对公司环保工作负直接领导责任。

    (2)负责组织推进环境管理自律体系的建设和清洁生产源头减污工作。

    (3)协助总经理做好企业环保规划、环保目标、环保考核体系的策划和指定,并负责监督落实。监督检查各级环保责任制的制定及落实。

    (4)协助总经理健全管理机构、配备环保管理人员,及安全环保管理制度。

    (5)组织、督促重大突发环境事件隐患的整改。

    (6)主持公司环保工作例会,传达贯彻上级有关环保政策、文件,总结、部署环保工作。

    (7)组织较大及以上突发环境事件应急救援和调查处理。

    (8)了解掌握公司环保动态。

    3.2.3  环保总监

    (1)负责环保相关法律法规、标准规范的分析、研究,贯彻落实政府环保要求,争取环保优惠政策。

    (2)协助总经理做好企业环保规划、环保目标、环保考核体系的策划和指定。

    (3)负责公司污染防治技术推广与应用,组织推广、实施环保新技术。

    (4)审核公司年度环措项目计划,组织公司环保新技术、新工艺、新设备、新材料等重大环保技术方案及措施的审查和论证。

    (5)负责企业污染减排计划制定及考核。

    (6)研究、指导公司张宏达环保隐患的治理。

    (7)指导公司较大及以上环境突发事件应急救援和调查处理。

    3.2.4  其他副总经理及其他领导

    (1)遵守国家环保相关法律法规、标准规范及公司的环保管理制度。

    (2)负责分管工作范围内环保责任制的落实及考核。

    (3)组织制定分管工作范围内的环保管理制度。

    (4)组织分管工作范围内重大环保专业技术方案论证。

    (5)推广和应用环保新技术、新工艺、新设备、新材料。

    (6)参加公司有关环保会议。

    (7)参与较大及以上突发环境事件应急救援。

    (8)了解公司环保动态。

    3.2.5  环境保护部

    (1)负责环保相关法律法规、标准规范的获取、研究,组织贯彻落实国家、上级政府环保政策和相关法律法规。组织公司级环保管理制度的制定、修订。

    (2)负责制定公司环保工作计划并监督检查。负责组织公司环保工作会议,总结、布置环保工作。督促相关部门落实环保责任制。

    (3)负责审核公司年度环措项目计划。参与环保新技术、新工艺、新设备、新材料等重大环保技术方案及措施的审查和论证。

    (4)负责组织公司级环保教育和培训。

    (5)负责企业污染减排计划实施和工作技术支持,监督各单位项目实施进度。协助开展污染减排核查工作。

    (6)负责组织并实施巡查和环保审计。巡查各单位生产设施、污染防治设施及存在环境安全隐患设施的运行情况,监督各级环保管理人员的职责落实。

    (7)协助项目建设单位申报和办理环保“三同时”手续。

    (8)负责监督指导各单位环保工作,推动各单位清洁生产工作。组织推行环保技术专家库建设。

    (9)每季度向上级环保部门报告污染物排放情况,污染防治设施运行情况及污染物减排项目实施情况,接受上级环保部门的指导、监督,并配合检查工作。

    (10)组织、监管各单位开展自行监测工作。

    (11)组织、监督各单位环境统计工作。

    (12)组织各单位开展环境信息公开工作。

    (13)组织各单位突发环境事件应急预案的评审、备案。负责监督各单位环保应急预案的制定,组织协调较大及以上突发事件的处理。

    (14)协助相关领导做好突发环境事件应急处理工作,协调组织事件的调查处理及监督工作。

    (15)组织环保先进的评选、宣传及表彰。组织及时总结推广环保先进经验。

    (16)负责对各单位环保工作的绩效考核。对违法、违章、违规等现象进行处罚。

    3.2.6  生产运营部

    (1)在工作职责范围内,遵守国家环保相关法律法规、标准规范及公司的环保管理制度。

    (2)将清洁生产思路融入生产、设备、动力管理之中,配合相关部门开展清洁生产、节能节水工作。

    (3)组织调度生产时,一并调度环境保护设施的运行,做好综合利用。

    (4)负责公司能源利用、消耗情况的监督管理,降低能耗、资源消耗,提高能源、资源利用率。

    (5)负责组织本部门或相关应急处置及调查、处理。参与较大及以上突发环境事件的应急处置和调查处理工作。

    (6)负责突发事件应急调度指挥。启动公司级综合应急预案时,应急管理办公室设在生产运营部,上传下达与应急相关的各项具体工作、指令安排。

    (7)发生重大设备设施技术变更时,负责组织相关论证,要有对环保方面的论证及审核。

    (8)参加有关的环保会议和活动。

    3.2.7  发展规划部

    (1)在工作职责范围内,贯彻落实国家环保法律、法规、方针政策和技术标准,监督各单位落实。、

    (2)组织项目单位和各职能部门对新、该、扩建项目进行论证是,要有环保评审意见。

    (3)参与较大及以上突发事件的应急处置和调查处理。参加有关的环保会议和活动。

    3.2.8  科技与市场部

    (1)在工作职责范围内,贯彻落实国家环保相关法律、法规、方针政策和技术标准。

    (2)负责工艺、技术监督管理,推广和应用清洁能源、无毒无害的新技术、新工艺、新设备、新材料。

    (3)发生重大工艺技术变更时,要有环保方面的论证意见。

    (4)参与较大及以上突发环境事件的应急处置和调查处理。参加有关的环保会议和活动。

    3.2.9  财务部

    (1)在工作职责范围内,贯彻执行党和国家的环保政策,法律法规。

    (2)负责监督各单位环保项目专项账户的设立。

    (3)负责公司环保奖罚资金的管理工作。

    (4)参加有关的环保会议和活动。

    3.2.10  人力资源部

    (1)在工作职责范围内,遵守国家环保相关法律法规、标准规范及公司的环保管理制度。

    (2)审核环保管理机构设置及人员编制。

    (3)负责组织对子(分)公司经理层环保业绩考核。

    (4)负责公司各部门环保奖惩的核发工作。

    (5)负责组织公司劳动纪律的监督检查。

    (6)参加较大及以上突发环境事件的调查、分析、处理工作。参加有关的环保会议和活动。

    3.2.11  安全管理部

    (1)做好本部门环保工作。在工作职责范围内,遵守国家环保相关法律法规、标准规范及公司的环保管理制度。

    (2)负责危险化学品的监督管理。

    (3)负责危险化学品管理登记和新化学物质管理登记。

    (4)依照职责分工协调调查相关危险化学品环境事故,负责危险化学品事故现场的应急处理。

    3.2.12  党群工作部

    (1)在工作职责范围内,贯彻落实国家有关环保方面的政策、法规,监督行政部门抓好公司的环保工作。

    (2)组织企业环保文化建设,引导职工形成良好的环保行为习惯。

    (3)组织开展环保活动,提高广大职工的环保意识,普及环保知识。

    (4)工会组织职工代表监督企业行政提取和使用环保经费。

    (5)工会参与重大突发环境事件调查,督促行政部门采取改进措施,及时向党委和上级工会反映,并协助做好事件的善后处理工作。

    (6)发挥各级监察审计组织在企业环保工作中的监督保障作用,教育领导干部严格执行环保各项法律、法规及各项规章制度,并带领广大员工做好环保工作。

    (7)通过开展效能监察工作,充分发挥效能监察的再监督作用,保证环保各项规章适度的落实。参加有关的环保会议和活动。

    3.2.13  综合工作部

    (1)在工作职责范围内,贯彻落实国家有关环保法律、法规、方针政策和技术标准。

    (2)负责上传下达上级部门及有关领导的精神要求。督促董事会、总经理办公会通过的有关环保方面的决策和落实。

    (3)参与突发环境事件的应急处置,必要时代表公司对外发布有关信息。

    (4)参加有关的环保会议和活动。

    3.2.14  法律审计部

    (1)在工作职责范围内,贯彻落实国家环保法律、法规、方针政策和技术标准。

    (2)负责开展环保法制宣传及日常法律咨询工作,参加环保法律事务活动。

    (3)负责突发环境事件处理的法律援助,监督指导生产、经营、施工等行为符合法律规范。在法律法规允许的范围内,维护企业利益最大化。

    (4)参加有关的环保会议和活动。

    3.2.15  信息化中心

   (1)在工作职责范围内,贯彻落实国家有关环保法律、法规、方针政策和技术标准。

    (2)负责环保信息化工作。

    (3)参加有关的环保会议和活动。

    3.2.16  各单位的共同职责

    (1)负责识别本单位的排污节点和源强,制定污染控制措施。

    (2)传达、宣传、贯彻国家环保法律法规及公司规章制度。

    (3)完成公司制定的年度环保目标指标,实施相关环保重点项目。

    (4)确定培训需求并对本单位员工进行培训。

    (5)定期开展环保隐患排查,对环保隐患实施纠正措施与预防措施,评价整改效果。

    (6)制定本单位需要的第三层文件或作业指导书,建立环保管理档案。

    (7)妥善管理本单位的文件与环境记录。

    (8)定期开展应急演练。

    (9)负责突发环境事件应急响应,信息报告与调查、处理。

    (10)做好体系的定期评审工作。

    3.2.17  企业环境监管师职责

    (1)负责制定并监督本单位的环保工作计划和规章制度的执行。

    (2)负责污染减排计划实施和工作技术支持,协助污染减排核查工作。

    (3)负责监督本单位污水、废气、固体废物、厂界噪声排放达标情况。

    (4)协助组织编制本单位新建、改建、扩建项目执行环境影响评价及“三同时”计划,并予以督促实施。

    (5)负责检查并掌握本单位污染减排情况。

    (6)负责定期向公司环境保护部报告污染物排放的情况、污染防治设施运行情况和污染减排情况,每季度一次。接受上级环保主管部门的指导和监督,并配合环保主管部门监督检查。

    (7)协助开展清洁生产、节能节水等工作。

     (8)协助编写本单位突发环境事件应急预案,对突发性环境污染事件及时向当地环保部门报告,并进行处理。

    (9)负责环境统计工作。

    (10)负责组织对本单位职工的环保知识培训。

    3.2.18  企业环境监管员职责

    (1)负责本单位新建、改建、扩建项目执行环境影响评价及“三同时”制度,污染防治措施配套建设,同步投入运行。

    (2)实施本单位污染减排和污染减排核查工作

    (3)对废水、废气和厂界噪声等污染物实施监测,负责排放达标。

    (4)开展车间、班组、岗位清洁生产、节能节水等工作。

    (5)负责对车间员工进行环保要求及应急知识培训。

    (6)负责车间环保现场管理工作。

    (7)负责班组、岗位环保管理人员的培训及效果评价。

    (8)负责组织实施突发环境事件现场应急响应。

    4  相关文件

    4.1  企业环保责任制

    4.2  环境监督管理人员管理办法



第五章  法律法规及其他要求获取与评价


    1  目的

    及时获取、识别使用与本公司生产、经营等活动的环保法律法规和其他应遵守的要求,指导企业守法经营,有效降低企业环境风险。

    2  职责

    2.1  综合工作部

    负责将上级直接下发的法律法规和其他要求登记后传递到公司总经理和环境保护部。

    2.2  环境保护部

    (1)负责获取并识别与公司有关的环境法律法规和其他要求,并确认其实用性,进行适用条款摘要、清单编制及培训工作。

    (2)负责组织对新获取或变化的法律法规和其他要求执行情况及符合性评价工作。

    (3)负责修订和完善公司级环保管理制度,与新环保法律要求保持一致。

    (4)负责对各单位制度执行情况的监督检查。

    2.3  各单位

    负责及时获取公司发布的适用环境法律法规和其他要求,组织培训,修订本单位制度和工艺规程,并执行。

    3  控制要求

    3.1  法律法规获取与发放

    3.1.1  适用法规范围

    (1)中国政府签署的国际公约。

    (2)国家法律法规、规章、条例、制度、标准和其他相关要求。

    (3)地方法规、规章、条例、制度、标准以及其他相关要求。

    (4)行业要求或公司上级机构文件。

    3.1.2  法律法规和其他要求的获取和发放

    环保法律法规和其他要求可从国家、省、市环保主管部门、ISO14000咨询机构、标准发行站、书店、互联网、环保报纸、期刊等获取。

环境保护部负责获取并识别与公司有关的环境法律法规和其他要求,并确认其适用性,摘录适用法律法规和其他要求的有关条款,编制“适用法律法规和其他要求清单”并及时更新。

    各单位应指定专人负责法规的获取,内部要建立法律法规和其他要求的信息传递渠道,做好获取和传递记录;应将适用法律法规的培训纳入年度环保培新计划中,将法规及时传达到相关人员。

    3.2  法律法规符合性评价

    公司应每年组织法律法规符合性评价工作,将公司生产经营活动与适用法律法规和其他要求进行比较,对法律法规的执行情况经行判定,提出改进建议。

    (1)各单位组织人员对法规符合新型进行评审,评审结果上报公司环保部。

    (2)环境保护部每年组织各单位企业环境监管师进行法规符合性判定工作,对存在问题组织制定改进方案,上报公司环保主管副总并组织实施。

    4  相关文件

    4.1  法律法规获取与评价管理办法

第六章  文件和档案


    1 目的

    以《企业环境管理自律体系建设指南》(试行)为指引,对体系主要管控要素及其相互作用及性描述,提供查询相关文件的途径,并规范建立公司环保管理档案。

    2  职责 

    (1)环境保护部负责编制体系手册,负责体系文件制度的管理发放和修订,负责指导各单位建立环保档案。

    (2)各单位负责编制、修订与本单位相关的制度和工艺操作规程等三级文件,负责档案的管理。

    3  控制要求

    3.1  文件与控制

    3.1.1  文件体系

    (1)自律体系文件的构成

    a)第一层文件——自律体系运行手册:体系的纲领性文件,是对体系的总描述,主要对职责和途径进行确定。

    b)第二层文件——公司级环保管理制度,是指为完成各种环保工作的方法,是企业内部指导具体工作的管理性文件。

    c)第三层文件——各单位内部为管理需要所编写的管理制度、作业指导书、操作规程各种工艺规程。

    d)环境记录、监测报告、评价报告等,对体系策划和运行的记载。

    (2)文件格式

    a)环境管理自律体系的运行是与企业内部的其他管理体系运行相融、相通的,各层文件的编制格式可按照各单位的质量管理体系、SA8000、ISO14001或安全标准化等体系的文件要求编制即可,本体系不做其他要求。

    b)环境保护部负责手册和环保管理制度的编制,按照股份公司级管理制度格式编制,下属其他各单位的管理制度及岗位SOP按照本单位文件格式要求编制即可。

    各单位三层文件的编制,由主管环保副总经理负责组织编写。

    (3)各层次文件的接口良好,注明文件查询途径。

    3.1.2  文件控制

    (1)文件的发布

    a)各层次文件发布前应由主管副总经理审核、批准,以确保文件是充分和适宜的。体系自律手册及公司级环保管理制度由环保部组织审批和发布。

    b)各单位环境监管师,负责文件下载、保存和发放;负责督促本单位涉及污染控制的作业指导书、岗位作业指导书等文件的发放管理。

    c)纸质文件和网上发放的文件要处于现行、有效版本,确保对体系运行涉及的关键岗位,都能得到有关文件的现行版本。

   d)对自律体系在策划、运行中所需的外部文件做出标识,保存发放记录。

    (2)文件的管理

    a)各层次文件应有固定的场所妥善保存,便于查找。

    b)所有文件要求字迹清晰、标识明确,并在规定的时间内予以留存。

    (3)文件修订

    a)各层次文件每年定期进行评审和修订,并重新审批。公司环境部负责手册和制度的评审,个单位负责对第三层次文件进行评审,确保其适用性。

    b)相关文件更新后,原有文件应及时撤回,防止误用。

    3.2  档案

    3.2.1  档案类别

    (1)企业基本情况资料:企业基本情况概述、生产装置及设备、生产工艺描述、工艺流程图及排污节点、原辅材料及动力消耗情况、物料平衡图、水平衡图、一厂一册检查规范,涉重金属种类和危险废物种类等。

    (2)污染治理设施技术资料及运行记录:包括各种污染治理的设置与分布,环保设施名称、运行状态、设计能力、实际处理能力、设计效率、实际处理效率、设施的同步运转率,设施运行记录、维修记录台账,在线设备联网证明、设备安装验收报告、验收比对报告等在线设备运行管理资料,排污口规范化管理、污水管网、雨水收集系统等资料。

    (3)企业污染监测与排放资料:包括年度排污申报检测报告,废水、废气、噪声等污染物排放日常监测报告,企业自行监测报告,监督性监测报告、在线对比报告;危废产生台账、危废处置协议或合同、处置方危废经营许可证、运输方资质证明、转移五联单;各类废物处置量的原始凭证及统计表。

    (4)企业环境安全防范与资料管理:包括突发环境事件应急预案及备案,环境风险评估报告及专家意见,应急物资评估报告、演练记录及照片,突发环境事件分析报告、事件处置报告等相关资料。

    (5)建设项目环境影响评价资料:建厂以来的所有新、扩、该项目,环评报告书(表)、批复、竣工验收监测报告、竣工验收申请书(表)、试运行批复及延期批复等,或项目变更资料。

    (6)企业环境监管资料:排污许可证、本年度排污申报登记表,各级环保部门现场监督检查记录单及排污费缴费单据,公众投诉,排污统计、污染源普查资料,节能减排及核查资料,污染控制、淘汰落后产能等资料。

    (7)企业现场检查管理资料:现场检查频次、现场检查记录、企业违法记录、行政处罚记录、限期治理、企业整改措施、举报信息及查处、督察督办等档案资料。

    (8)企业管理制度档案:包括公司所有环保制度及三层污染控制文件,列出制度清单。

    (9)清洁生产资料:包括企业开展清洁生产审核报告、验收资料、评估专家意见,企业实施环境管理体系的认证证书。

    (10)环境信息公开资料:企业环境信息公开报告,国控企业环境监测方案、年度监测实施报告、公司网站上公开时期的截图照片。

    (11)人员资质证明资料:包括监测人员证书、环境体系内审员证书、清洁生产审核师证书、企业环境监督管理人员培训证书。

    (12)职工环保培训资料:培训计划、培训记录、培训签到表。

    3.2.2  档案管理与更新

    (1)各单位必须建立完善的环保档案,由企业环境监管师负责管理。

    (2)档案资料要编写详细的目录并分档存放,一档一盒,以便于查阅。

    (3)各单位企业环境监管师要经常检查档案的建档和档案管理工作,定期更新档案资料,使环保档案逐步完善和科学管理。

    (4)档案保存期限:建设项目环评资料、各级环保检查及处罚记录为永久保存,危废转移联单保存期限为五年,其余环保资料保存期限为四年。

    4  相关文件

    4.1  环保档案管理办法

 


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