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环境管理自律体系手册
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第10~12章 工作程序、污染控制、巡查
来源:本站   发布时间:2015/10/30 10:45:37   点击量:

第十章  程序与许可管理


1  目的

为了让企业明白依法合规的程序和许可要求,本章节对建设项目环评和“三同时”、排污申报、排污费及排污许可证等工作要求进行了描述,是企业自律守法的基本条件。

2  职责

(1)环境保护部负责指导各单位开展建设项目环评、排污申报、排污许可证办理等工作,负责建设项目的环境监理工作,负责对各单位项目试运行、排污许可证的到期预警工作。

(2)各单位负责按照国家法律法规要求,进行建设项目环平申报、竣工验收及排污申报工作,负责将各种批复资料送交环保部备案。

3  控制要求

3.1  建设项目环评管理

3.1.1  各单位新、改、扩建设项目必须进行环境影响工作,编制环境影响报告书(表)。

(1)环境影响报告书(表)必须委托具备资质的单位编制,环境影响报告书(表)经公司环保部审核后方可上报。

(2)建设单位应当在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书(表)。

(3)建设项目的可行性研究报告,必须有环境保护篇章,对治理污染防治所采用的工艺及达到的效果要与环境影响报告书(表)及其批复的污染防治措施等要求相一致。

(4)建设项目环境影响评价未通过环保主管部门审批的,不得开工建设。

(5)建设项目的环境影响报告书(表)审批后,需要改变建设地点、规模、生产工艺和排污状况的,应当按照规定的程序重新报批环境影响报告书(表)。

(6)建设项目环评批复五年后,方开工建设的,需要重新报批环境影响报告书(表)。

(7)项目环评文件及批复,以及变更环评及批复等资料报公司环保部备案。

3.1.2  公司环保部指导各单位进行项目环评报批工作,做好建设项目环评资料归档工作。

3.2  建设项目环保“三同时”管理

3.2.1  各单位建设项目污染防治措施必须执行“三同时”

(1)建设单位在初步设计阶段,设计文件必须包括环境影响报告书(表)中规定的污染防治措施、环境风险控制措施及清洁生产等要求,设计文件必须由公司环境保护部的人员汇签。

(2)建设阶段,各单位必须落实污染防治措施、环境风险防范措施与主体工程同时施工建设。

(3)试运行阶段,污染防治设施与主体工程同时投入使用。

3.2.2  建设项目试运行要求

(1)建设项目投入试运行前,必须向审批该建设项目环评的环保行政主管部门提交申请试生产报告,经环保行政主管部门现场检查,确认环境保护设施建设符合要求后,方可试生产。

(2)建设项目的环境保护设施要在规定的试运行三个月内完成验收工作。若不能验收,须向审批建设项目试运行的环保行政主管部门提交试运行延期申请。项目试运行期不得超过一年。

(3)试运行期间,必须完成在线监控设备验收、应急预案编制与备案、竣工验收监测等工作。

3.2.3  建设单位应按照要求提交竣工验收资料,申请验收。验收资料经公司环保部审核,现场验收会要有公司环境保护部的人员参加。

验收资料具体内容见《河北宁纺集团有限责任公司建设项目环评与“三同时”执行管理办法》。

3.2.4  公司环保部负责对项目施工期的环境监理工作,对污染防治措施的配套设计、建设、投运等情况进行跟踪。

3.3  排污申报登记

3.3.1  各单位应按照当地环保主管部门要求,进行年度排污申报登记和环境统计信息填报工作。所有上报信息经公司环境保护部审核后,方可上报。

3.3.2  各单位应如实填报各种环境信息,不同的瞒报或谎报,并在规定时间内上交,必要时需提供有关监测报告和技术资料。各单位在排污申报登记后,如排污情况发生较大变化时,应及时填报《排放污染物月变更申请表》上报当地环保主管部门备案。

3.3.3  新建项目在试运行前进行排污申报。

3.3.4  环境保护部负责对各单位的排污申报登记、环境统计基层报表等外包信息内容进行认真审核,指导各单位正确填报排污信息。

3.4  排污费缴纳

3.4.1  各单位应当如实地向当地环保保护部门申报、登记排放污染物的种类、数量和浓度,经环境保护部门或其指定的检查单位核定后,作为征收排污费的依据。

3.4.2  各单位缴纳的排污费,可以从生产成本中列支。

3.4.3  各单位要按时足额缴纳排污费,并将排污费数额核定表、缴费收据的复印件存档备查,每季度将排污费缴纳金额上报公司环保部。

3.4.4  根据当地环境保护部门的缴费通知单,应在七日内向指定银行缴付排污费,否则将受到相应处罚。

3.4.5  排污单位缴纳排污费,并不免除其应承担的治理污染、赔偿损害的责任和法律规定的其他责任。

3.4.6  凡是排水进入下游城市污水处理厂、缴纳者污水处理费的单位,不再缴纳废水排污费。

3.5  排污许可证办理

3.5.1  各单位必须持证排污

(1)各单位负责各自的排污许可证的申报和管理工作,指定专人完成排污许可证的申领或到期换证的系列工作,包括填报排污许可证申请表、组织排污许可证监测、排污口规范化、联网证明、危废转移资料证明、缴费证明等准备工作。

(2)各单位需要进行排污许可证换发的,应当在有效期届满30日前提出换发申请。

(3)各单位必须按照排污许可证核定的污染物种类、数量、浓度(强度)、总量等控制指标和规定的方式排放污染物,不得超标排放。

(4)各单位新办理的排污许可证复印件送交环保部备案。

3.5.2  对于污水共用一个排口,但不属于同一法人的单位,应分别办理排污许可证。

3.5.3  新、改、扩建项目在环保“三同时”竣工验收后,应在收到环保验收合格文件之日起15日内申请排污许可证。

3.5.4  环境保护部负责对各单位排污许可证的申请和换发工作中的有关技术及其它问题进行技术咨询和组织协调,负责各单位排污许可证的归档及总量登统工作,并在各单位排污许可证到期前三个月发出办证或年检预警提示。

4  相关文件

4.1  建设项目“环评”与“三同时”执行管理办法

4.2  排污申报管理办法

4.3  排污许可证管理办法


第十一章  污染控制管理


1  目的

为防止因日常工作、管理以及生产所排放的废水、废气、噪声、固体废弃物等对环境的污染,确保其排放符合国家和地方法律法规、排放标准的需要,促进公司可持续发展。

2  职责

(1)环境保护部负责对各单位污染物的排放和防治进行监督检查。

(2)各单位负责推进清洁生产、减少废物产生量,负责本单位污染物治理与达标排放,负责本单位固体废物及危险废物的收集、分类、标识和处理处置,负责组织员工培训工作。

3  控制要求

3.1  污染物排查

3.1.1  排查工作流程

污染物排查是指对生产过程中的废水、废气、噪声、固废等污染物产生量进行摸底调查,掌握污染物排放强度、排放时间、排放节点及现有控制措施,了解整个生产过程排污情况。

(1)排查流程:包括查阅资料、现场考察、绘制排污节点图、实际监测、物料衡算、污染治理能力分析、编制污染物排查工作报告。

a)查阅资料:建设项目环评资料、生产工艺和排污描述。

b)现场考察:现场了解车间各岗位布局,按照生产流程对生产全过程进行摸底排查,了解生产工矿、生产所用设备、原辅材料消耗、水电气等动力消耗;仔细排查每一个排污点位、了解其排放方式及排污量,查看生产批记录,了解现有污染控制方式、工艺及运行效果。

c)在现场考察调研的基础上,重新编制工艺排污节点图。

d)排污实际监测:制定废水、废气或固废监测取样方案,明确取样个数、取样频次、监测项目等内容并实施现场对废水、废气各排污点位进行取样实测,按照不同工况取样;对固废按照批工序进行计算。

e)核算排污状况:计算整个生产过程单批次物料平衡、水平衡,借助物料衡算方法,核算每种污染物的排放量,依据监测浓度和水量、风量,计算生产过程各种污染物的排放总量。

f)对现有污染控制方式能力分析:在掌握排污源强的基础上,分析生产现场现有控制措施的可行性。

g)编制污染物排查报告:每次对生产过程排污摸底后需要编制《***生产项目污染物调查报告》,包括生产过程描述、排污节点及排污情况描述、现有的控制方式及控制效果分析,提出污染控制措施及改进建议。

h)公司环保主管应组织相关人员,根据污染物调查报告的改进措施和建议制定可行的整改计划和方案,上报给公司决策者。

(2)各单位主管环保副总经理负责污染物排放排查工作,协调生产、工艺、动力、化验等各。专业人员配合此项工作推进

(3)公司环境保护部指导和监督各单位排查工作,并纳入绩效考核。

3.1.2  排查频次

(1)各单位应定期对各生产线排污情况进行重新排查。

(2)新建、改建或扩建项目,在项目完成环保“三同时”验收工作,即可开展污染物排查工作

(3)工艺改变或原辅材料发生变化时,待生产运行稳定后,即可开展污染物变化情况排查

(4)发生环境污染事件后,对排污环节与控制进行重新排查。

3.1.3  控制措施

污染物排查的目的是了解排污状况,制定有效的控制措施,在污染物达标排放的基础上,开展生产安全过程控制,实现节能、降耗、减污、增效。

在排查工作的基础上,针对污染物控制可以采取以下措施:

(1)各单位修订相关管理制度或岗位SOP,在现场管理、员工考核与激励等管理方面,提高员工减排意识,有效控制污染物排放。

(2)针对污染物达标排放治理方面,需配套建设污染治理设施,各单位要制定工艺、技术、经济可行的治理方案并实施,达到预期效果。

(3)根据污染物掉超结果,依据法律法规及其相关标准制定车间或岗位污染物排放标准,细化考核标准,鼓励分类收集,制定分类处理方案并实施,降低末端治理压力。

(4)按照清洁生产原则,各单位要考虑生产工艺升级改造、原辅材料替代、清洁能源替代等措施,实现源头减污。

(5)编制企业环境管理现场巡查操作规范,做到一厂一册;做到污染物处理流程图、污染源分布图及单位环境管理责任体系图等三图上墙。

3.2  污染物排放控制

公司涉及的污染物主要为废水、废气、固体废物、噪声。各单位应全面认识生产及经营过程各类污染物产生情况,明确产生岗位、日排放量、排放浓度、排放时间和频次、预防与控制措施,必要时制定突发环境事件应急保障措施。各单位应定期组织污染物排放监测。

3.2.1  废水排放控制

(1)废水种类

印染生产过程排放的废水包括浆纱废水、浆染废水、退浆废水、废碱水、染色废水、设备冲洗水、设备冷却水、循环系统排污水等,还有电厂脱硫过程中产生的脱硫废水、污泥干化过程中分离出来的废水、化验和试验排放的废水、以及卫生和生活污水。

(2)废水排放控制要求

a)各单位应做好清污分流,按照公司排水规划,确保各类污水排入不同的下水管网,进入指定的污水处理设施,避免污染废水进入雨水管网。

b)各岗位应严格按照工艺操作规程进行操作,减少废水的排放量。

c)对本单位排放的生产废水中可回收的物质应尽可能自行回收或委托外协单位回收再排放,以减少废水中的有机物含量。

d)生产过程中防止其他危险废物进入污水管网,生产设备维护过程中的废机油应专桶存放。

e)实验室废水应单独收集,并进行专业处理,再进入污水处理系统。

f)各单位应对生产废水实施分类收集、分质处理,对高浓度废水、高含盐、高氨氮等废水采取预处理措施,再进入污水处理系统。

3.2.2  废气排放控制

(1)废气种类

印染生产过程中会产生大量水蒸气,火力发电生产过程中产生大量烟气,污水处理产生的异味。

(2)废气排放控制要求

a)各单位对本单位可能产生大气污染物的岗位应加强员工培训,使其严格按岗位操作规程执行,避免因操作失误而引起的大气污染。

b)各单位对通排风系统应严格按照GMP规定进行设计、运行和维护,以减少车间外排废气中污染物的含量。

c)废水处理过程中产生的恶臭气体,经过收集后采用化学吸收、生物过滤、吸附等方法进行处理。

3.2.3  固废排放控制

(1)固废分类收集

a)各单位对产生的固体废物要进行分类管理,尽量采取措施,进行综合利用,降低处置压力,防止固体危险废物对环境的污染。

b)一般固体废物与危险废物混放,按照危险废物管理。

c)对于生产过程中产生的固体废物不在《国家危险废物名录》范围内的,且存在管理异议的,影响当地环保行政主管部门申请进行危废鉴定,按照申报程序并依据《危险废物鉴别标准》进行鉴别。若鉴定结果为危险废物的,按照危废管理。

(2)危险废物管理

a)公司环境保护部负责对各单位危险废物收集、处置情况进行监督检查。

b)各单位企业环境监管师负责危废的日常管理。

c)各单位定期对危废产生岗位员工、环保管理人员进行危废管理知识培训,每年至少组织一次危废泄漏应急预案演练。

(3)危险废物的收集暂存

a)各单位危废贮存场所要做好防雨、防渗、防晒、防火等措施,贮存设施应符合国家标准,贮存场所设置危险废物识别、警示标志,装载危险废物的容器完好无损,容器上粘贴危险废物标签。

b)各单位应建立“危险废弃物转移联单”电子台账、危险废物产生台账、危险废物出入库记录等危废管理方案,定期开展危废管理自查工作。

c)危险废物贮存期限不得超过一年。

(4)危险废物的处置

a)对不能综合利用的危险废物,需委托有合法资质的单位处置。

b)危废处置转移计划必须经过市环保局审批后,方可转移。

c)危险废弃物处置必须填写危险废物转移联单,联单分别报送移出地和移入地环保主管部门备案。

(5)各单位当发生以下情况时,要对危废产生及转移情况重新进行识别,确保危废管理不遗漏,危废合规处置。

a)当法律法规和其他要求发生变化时。

b)生产工艺或污染治理工艺发生变化时

c)新、改、扩建设项目投产前。

d)发生危废泄漏污染事件的。

3.2.4  噪声排放控制

纺织企业噪声主要来源于生产设备,污水处理设施噪声主要来源于泵类设备、离心机、风机、搅拌设备、凉水塔等设备运行产生的噪声。

各单位要在设备选型时,优先选择低噪声设备;针对不同噪声源采取车间内安装、单独隔声房和基础减振等降噪措施;各单位要加强对厂界噪声的监控监测,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)标准要求。

3.3  污染治理设施建设运行管理

各单位负责本单位污染治理设施的建设与运营维护,保证正常运行;负责设施运行状态的日常监测、测量,负责异常情况的应急处置,确保治理效果符合排放要求。

3.3.1  设计建设管理

(1)各单位污染防治设施的设计必须委托有资质的单位,设计内容必须与项目《环评》中的污染防治要求一致。设计图纸会签,要有公司环保部人员参加。

(2)设施建设内容、建设地点及处理规模必须与环评保持一致,做好工程建设监理工作。

(3)加强施工过程中的建筑垃圾、扬尘的控制措施。

3.3.2  运行管理

(1)各单位应配备专职管理人员、技术人员和操作人员,治理设施操作人员需经过环保基础知识及相关业务培训方允许上岗。配备监测人员,监测人员持证上岗。

(2)各单位负责设施的正常维护

a)负责污染治理设施的日常维护保养,应将治理设施的管理与主体生产设施一并纳入日常管理体系。

b)应建立健全岗位责任制,制定治理设施操作规程、运行费用核算、监视监测、设备维护和保养等各项规章制度。

c)各种设施巡检、维护记录齐全。

(3)各单位必须确保污染治理设施正常运行的效果

a)经治理设施处理后的污染物应达到国家或地方规定的排放标准。

b)治理设施的污染物处理量应大于生产系统产生的污染物排放量。

c)治理设施产生的二次污染物(污泥、废气等)应予以妥善治理和处置,不能产生二次污染。

(4)各单位污染治理设施不得擅自停运、闲置,必须报经当地环保主管部门同意。对污染治理设施的改造或大修,必须报经当地环保主管部门同意。

(5)各单位做好治理设施运行台账、化验记录等各种运行记录。记录要求字迹清晰,标识明确,统一编号、规范,具备对相关活动、产品的可追溯性。所有运行记录妥善保管使之便于查阅,避免损坏、变质或遗失;记录保存四年。

(6)公司环境保护部负责公司污染治理设施建设规划及建设方案审查,对各单位污染治理设施运行状况进行检查,提出整改要求,并监督落实。

3.4  排污口规范化管理

3.4.1  公司环境保护部对废水、废气排污口规范建设提出要求,并对各单位实施情况进行监督检查。

3.4.2  废水排污口建设要求

(1)各单位根据区域排污去向,合理确定公司排污总排口位置,做到雨污分流。

(2)应设置规范的、便与测量流量、流速的测流段,排污口建成明渠流量槽。

(3)按要求安装COD或氨氮在线监控设备,安装超声波明渠流量计,在线监控设备要与环保行政主管部门实现网路传输。

(4)在总排口设置由市环保行政主管部门统一定点制作和监制污水排放标志牌。

3.4.3  废气排污口建设要求

(1)按照《环评》要求,规范建设排气筒高度,建设采样平台。

(2)在每个废气排放筒附近悬挂由市环保行政主管部门统一定点制作和监制的排放标志牌。

3.5  在线监控设备管理

3.5.1  在线设备日常运行管理

(1)已经安装自动监测设备的单位,应当建立和完善监控设备操作、使用和维护规章,岗位责任制,定期校验制度,设备故障预防与处置等制度,做好设备运行维护记录,确保设备正常运行。

(2)各单位建立污水在线监测数据表,自动监测仪至少每2小时获得一个监测值,每天保证有12个监测数据。

(3)各单位在线监控设备管理可以委托第三方进行有偿运营和维护,运营维护单位必须经过当地环保局的认可,有运营维护在线设备的能力。各单位应对第三方运行人员在现场的维护工作过程进行监督。

(4)污染源自动监控设备不能正常运行时,必须在24小时内向上级环保行政主管部门提交书面报告,且必须在48小时内恢复自动监控设备正常运行。超48小时不能恢复的,设备不能正常运行期间,要采取人工采样监测的方式送报数据,数据报送每天不少于4次,间隔不得超过6小时。

3.5.2  各单位要指定专人负责在线监控数据传输情况的监控,每天上市环保局“污染源自动监控数据查询”平台查看传输到网络上的数据与设备实际监测数据的一致性,发现异常数据及时报告、查找原因、实施整改。

各单位规范建设监测站房,确保在线监控设备正常运行和维护

各单位要建立在线监控设备档案资料,且设备检测数据保留一年。

3.5.3  公司环境保护部负责对各单位在线监控设备的运行管理进行监督检查。

3.6  自行监测

为了掌握企业的排污现状,了解是否对周边环境、地下水、土壤的潜在影响变化,并作为统计档资料或必要时采取应急措施提供依据,各单位每年制定或修订监测计划,并实施。监测计划的编制依据是建设项目环评文件要求。

3.6.1  监测计划

(1)公司环境保护部负责制定日常监督性监测计划,并按计划实施,监测计划包括监测单位、监测项目、监测频次。监测方案形成文件下发各单位。

(2)各单位制定年度环境监测计划,包括常规检测和委外检测两部分。监测计划包括监测因子、监测点位、监测时间或监测频次、以及监测实施单位(自测还是委托监测)。其中监测因子、监测点位及监测频次依据建设项目环评报告书中的监测要求编制。

对于环评文件中无明确监测要求的单位,一般情况下针对车间的污染物排放口要求每月至少监测一次,污染治理设施出口及公司总排口每天至少监测一次。

(3)各单位依据上年度监测情况及新建项目实施情况,每年对监测计划中的监测项目和监测频次进行修订后再实施。

(4)各单位编制完成监测计划,并报公司环境保护部审核、备案。

3.6.2  监测实施

(1)公司环境保护部指派专人负责对各单位排污口进行抽测,监测结果每天向公司主管环保副总经理汇报,对异常数据直接告知排污单位,责令其原因分析、整改,并纳入考核。

(2)各单位按照监测计划实施监测,其中常规监测由各单位自行监测,监测人员必须持证上岗,主要针对本单位污染治理设施运行工艺控制点及总排口的监测;委外监测是指本单位无监测能力的项目,需委托邢台市环境监测中心或社会上有监测能力的单位实施监测,社会上的监测单位必须具备相应计量认证资质,并在省厅、市环保局备案的单位。

(3)对于监测出现超标等异常情况,各单位要立即查找超标原因,进行整改,完成整改后在组织监测,直至达标。

3.6.3  监测记录

所有化验记录、监测报告保存四年,建立常规监测台账,便于数据分析。做好社会上监测单位的有效资质证书、认证范围等资料的更新、存档工作。

4  相关文件

4.1  污染治理设施管理办法

4.2  固体废物管理办法

4.3  水污染源在线监控设备运行管理办法

4.4  自行监测管理办法


第十二章  环保巡查


1  目的

为了加强公司环保监督管理,及时发现问题、消除环保隐患,并对检查问题整改情况进行追踪、评估和考核,降低企业环境风险,提高和改善公司环保管理质量。

2  职责

(1)环境保护部负责编制年度环保巡查计划,并组织实施,负责对各单位环保隐患整改情况的跟踪与考核。

(2)各单位负责组织相关人员每月对本单位环保情况进行自查、自纠,检查结果形成记录。

3  控制要求

3.1  环保现场检查操作规范

(1)各单位主管环保领导牵头,组织环保、生产、工艺、设备、化验等专业配合,共同编制《环境管理现场巡查操作规范》,该规范包括:

a)企业基本情况、建设历程、现有生产内容及规模。

b)企业位置图、企业周边环境敏感点分布图、厂区平面布置图。

c)主要生产设备图

d)生产工艺流程、排污节点分析。

e)配套建设的废水、废气等各类污染防治设施现场检查要点及方法、污染物排放标准等内容,污染防治设施、构筑物图,设施巡检记录。

f)巡查项目分类表。该规范对现场各类巡查项目进行分级分类。对于一类必查项,为日常检查的重点,每月必须进行巡查。其他巡查内容可以季度、半年或一年检查一次。

g)企业环境管理现场巡查评价表。此表是针对每个巡查项目给出详细的打分细则,总分以100分计。

(2)各级环保管理人员依据《环境管理现场巡查操作规范》进行巡查、打分:

分值≥95分的,每年到现场巡查一次;

90分≤分值<95分的,每半年到企业现场巡查一次;

85分≤分值<90分的,每季度到企业现场巡查一次;

分值≤85分的,每月对该企业进行巡查。

(3)各单位《环境管理现场巡查操作规范》,务求资料详实、图文并茂,装订成册,作为企业开展环保巡查的依据。

3.2  巡查

3.2.1  巡查方式及内容

企业内部环保巡查采用日常巡查、专项巡查及环保审计等三种方式。

3.2.1.1  日常巡查

(1)日常巡查按照《环境管理现场巡查操作规范》对各项污染防治设施进行自查,还应包括以下内容:

a)列入公司年度环保工作目标任务实施情况。

b)现场巡查对公司的各项环保管理制度的执行情况。

c)抽查生产现场设备、管道的跑、冒、滴、漏现象。

d)建设项目环保“三同时”落实情况。

e)排污许可证是否年检或换发新证。

f)自行监测工作执行情况。

g)应急物资准备和应急演习。

h)环境信息公开情况。

(2)各单位制定月度巡查计划,明确巡查负责人、巡查内容和时间,并实施,发现问题立即整改。

(3)公司环保部每月对下属各单位进行环保现场巡查,每季度检查覆盖所有单位。

(4)日常环保巡查发现的环保隐患,要提出防范和整改意见,相关责任单位即刻组织实施整改。

3.2.1.2  环保专项巡查

(1)环保专项巡查由公司环境保护部组织实施。

(2)公司环境保护部根据日常巡查各单位发现的问题进行综合分析,针对某一方面比较突出的问题,将组织环保专项巡查,制定巡查计划,并在一个月内完成。环保专项巡查的结果要在公司环保例会生通报。

(3)环保专项巡查包括以下专项:

a)各单位环保机构、环保制度可行性巡查。

b)污染治理设施运行巡查。

c)危废管理巡查。

d)在线设备运行管理巡查。

e)在建设项目“三同时”执行巡查。

f)列入年度环保重点项目实施情况及验收。

g)危废处置方现场巡查。

3.2.1.3  环保审计

(1)公司环境保护部组织环保审计工作,编制检查清单,对下属各单位每两年进行一次环保审计。

(2)环保审计形成审计报告,包括各单位环保管理现状、存在问题和环境风险、整改建议等内容,并给出审计考核结果,上报公司环保副总经理,并作为对该单位绩效考核、自律体系评估的依据。

(3)环保审计内容

a)排污许可证、排污申报、环保检查计划与实施。

b)对公司的各项环保管理制度的执行情况。

c)新、改、扩项目环境影响评价与三同时执行。

d)污染防治设施和在线设备运行情况,排污口达标情况、排污口标识。

e)危险废物的收集、贮存及处置情况,危废转移。

f)清洁生产审核和ISO14001环境管理体系认证情况。

g)环措项目的实施情况。

h)检查生产现场设备、管道的跑、冒、滴、漏现象。

i)检查施工现场的环境保护行为是否符合要求。

j)应急预案编制及演练。

k)检查重大环保隐患整改情况。

l)突发环境事件分析与处置情况。

m)环保专项资金的使用情况。

3.2.2  巡查频次

环保巡查采用定期或不定期的进行环保现场巡查,排查环保隐患、或对问题整改情况进行追踪。

(1)公司环境保护部负责制定公司级日常环保巡查、专项巡查及年度环保审计等各项计划及巡查内容,并组织实施,巡查计划要明确巡查单位、巡查内容、巡查频次、巡查负责人;负责对各单位环保隐患整改情况的跟踪与考核。

日常巡查每月进行,每季度覆盖公司所有子公司。

专项巡查,不定期组织实施。

环保审计,每年二季度和三季度实施,每年审计6-8家。

(2)各单位负责组织相关人员每月对本单位环保情况进行自查、自纠,巡查结果形成记录。

3.3  不符合及整改措施

3.3.1  不符合

(1)不符合判定依据

a)不符合国家环保法律法规和其他相关要求。

b)不符合自律体系手册及公司管理制度的要求。

c)不符合各单位管理制度、岗位操作规程、工艺规程等三层文件的要求。

(2)不符合信息来源

a)环保巡查发现的问题

b)法律法规符合性评价发现的问题。

c)自行监测发现的问题。

d)紧急情况或突发环境事件发生。

e)公众投诉、媒体曝光的问题。

f)环保主管部门责令整改的问题。

g)企业环境信用等级评价结果

(3)各单位对本单位发生的不符合进行原因分析,及时整改,并制定纠正措施和预防措施。

公司环境保护部对各单位问题整改情况进行跟踪检查,督促和指导各单位整改符合要求。

3.3.2  整改措施

(1)立即实施整改

责任单位应立即整改不符合,并采取措施减少所造成的环境影响。

(2)制定纠正措施

责任单位应针对不符合进行调查,分析其产生原因,并采取措施避免不符合再次发生。

(3)采取预防措施

各单位以所发生不符合为戒,以“举一反三、预防为主”进行环保隐患排查,对相关岗位、相同生产过程和相同管理要求的岗位开展自查,采取适当的措施,以避免类似不符合的发生。

(4)各单位应记录采取整改、纠正措施及预防措施的效果。若不符合整改措施涉及相关制度文件、岗位操作规程的修改,要同时做好文件审核工作。

3.4  考核与奖惩

3.4.1  考核内容

(1)公司环境保护部制定公司层面环保考核制度及考核内容。考核内容包括但不限于以下内容:

a)各单位环保组织机构的建立及各级环保管理责任制的落实情况。

b)公司规章制度的执行情况及本单位规章制度的建设情况。

c)环保宣传及教育情况。

d)突发环境事件应急控制情况。

e)污染治理设施运行情况。

f)污染物达标排放及危险废物管理情况

g)建设项目环评及环保“三同时”执行情况。

h)积极配合政府环保部门检查。

i)公司重点环保项目按进度实施。

j)环保档案建设及管理情况。

k)上级部门交办任务按时完成率。

(2)各单位应制定明确的环保考核核标准,包括对各级工厂、车间、班组岗位的考核,对环境监管师、环境监管员的考核,细化各层级考核指标。

3.4.2  奖惩

(1)公司环保部每年对本年度环保工作中有突出贡献或先进事迹的单位和个人进行评选。对符合条件者,分别授予环保先进集体和先进个人荣誉称号,并给予一定额度的物质奖励。具体见《河北宁纺集团有限责任公司环保年度评先管理办法》。

(2)公司环保部对违反国家环保法律法规和公司管理制度的责任人,视情节轻重分别给予批评教育、行政处分或处罚,具体见《河北宁纺集团有限责任公司环保责任追究管理办法》、《河北宁纺集团有限责任公司环保考核管理办法》。

(3)公司环保部设立环保评比“否决项指标”:对发生较大以上突发环境事件的,直接免除年度参评,并直接与该单位的年度经营绩效考核挂钩。

(4)各单位应制定环保奖励与处罚标准,以促进机构各层次环保管理工作有序进行。

4  相关文件

4.1  环境保护巡查管理办法

4.2  环境保护责任追究办法

4.3  环保考核管理办法

4.4  环保年度评先管理办法



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