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环境管理自律体系手册
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第16章 体系评估、事后改进
来源:本站   发布时间:2015/10/30 10:45:49   点击量:

第十六章  自律体系评估和持续改进


1  目的

评价环境管理自律体系的持续适用性、充分性、有效性,确保体系持续改进。

2  职责

(1)总经理批准评估报告。

(2)公司主管环保副总经理负责组织自律体系评估工作。

(3)公司环境保护部负责编制评估工作计划,落实前期准备工作,组织对整改措施效果的确认。

(4)各职能部室和各单位负责提供有关评估资料和相关工作实施情况报告,制定并组织实施与本单位有关的整改措施。

3  控制要求

3.1  自律体系评估

3.1.1  公司环保部依据国家《企业环境信用评价办法》的评估指标,结合企业排污状况、地理位置及周边环境敏感点,编制宁纺环境管理自律体系评估表(见附件2),每年对各单位体系运行情况进行评估,并提出整改建议,并实施考核。

3.1.2  考核指标及考核结果

(1)宁纺自律体系评估指标包括以下内容:

a)环保管理机构的设置,有完善的环保管理制度、体系运行手册。

b)环保巡查及不符合的整改情况及效果验证。

c)建设项目环评及“三同时”执行情况。

d)执行排污许可证制度,污染物达标排放、危废合规处置。

e)企业环境信息公开情况。

f)污染治理设施运行情况。

g)突发环境事件应急及调查与处置情况。

h)外部公众诉求、媒体曝光及政府督办整改的问题或投诉整改情况。

i)面对不断变化的内外部条件和信息,自律体系是否依然适用。

(2)考核结果分为三类“达标”、“基本达标”、“不达标”。

对于达标企业,年度内又同时完成公司重点治理项目,或争取到环保专项资金的,将被评为公司年度环保先进单位。

3.1.3  自律体系评估每年至少—次,当发生下列情况时,由总经理决定是否增加评估次数:

(1)国家有关法律、法规发生变化。

(2)公司的组织机构发生较大变化。

(3)出现较大突发污染事件。

(4)重点产品生产工艺发生重大变化。

3.2  持续改进

3.2.1  各单位按照公司自律体系评估内容,首先进行自打分,将结果上报公司环境保护部。

3.2.2  公司环境保护部对各单位的评估结果进行审核、或现场核实,并编制股份公司自律体系运行效果评估,上报公司主管环保副总经理。

3.2.3  公司环境保护部对评估效果、问题、不符合项产生的原因要进行分析研究,督促相关责任单位制定纠正和预防措施,对不符合的整改进行跟踪与验证。

3.2.4  公司环境保护部将自律体系问题整改情况及时向主管环保副总经理汇报,协助主管副总经理协调资源,帮助各单位尽快解决问题、整改到位。

3.2.5  公司主管环保副总经理负责将自律体系运行情况、问题整改情况及评估结果向公司总经理汇报。

3.2.6  各单位自律体系评估报告及问题整改情况要向所有员工明示,鼓励员工积极参与企业环境管理自律体系的内部评价和持续改进工作。

3.2.7  公司环境保护部负责建立公司环境管理自律体系管理平台,一是利用互联网技术搭建自律管理预警平台,对各单位污染物排放、排污许可证、建设项目环评与“三同时”进度等进行实时监控,实现提前预警功能。二是建设公司环保微信平台,给全体员工搭建一个了解企业环保信息、反馈环保问题及诉求的平台。

4  相关文件

4.1  宁纺环境管理自律体系评估表



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